关于福州市晋安区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告

             （2019年12月29日在福州市晋安区第十二届人民代表大会第四次会议上）   

    一、2019年预算执行情况

    2019年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，区财政部门认真贯彻十九大精神，落实区十二届人大三次会议有关决议，积极应对经济下行压力和减税降费等因素对财政预算执行的影响，攻坚克难，积极作为，为我区经济社会事业发展提供了有力保障。

（一）2019年预算收支完成情况

1、一般公共预算收支情况

2019年全区一般公共预算总收入预计完成 37.8 亿元，完成调整预算数的  97.7 %，增长 -13 .1%。其中：地方一般公共预算收入预计完成  24.2 亿元，完成调整预算数的 100  %，增长  -20.7%，上划中央收入 13.6 亿元。全区一般公共预算支出预计28.9亿元，完成调整预算数的76 %，比上年减少8.2亿元，增长 -22.1 %。

    区本级一般公共预算收入预计完成 15.1 亿元，完成调整预算数的100 %，增长 -20.8 %，上级补助收入 7.2 亿元，上年滚存结余 0.7 亿元，调入预算稳定调节基金 2.6 亿元，地方政府一般债券转贷收入 1.1 亿元，政府性基金调入 1.3 亿元，合计28亿元；区本级一般公共预算支出预计 21.2 亿元，上解支出4.4 亿元，补助下级财政支出0.4 亿元，合计26亿元；收支相抵结余2亿元。

    2、政府性基金预算收支情况

    2019年全区政府性基金上年结余 0.1 亿元，上级专项补助收入 4.4亿元，地方政府专项债券转贷收入 1亿元，全区政府性基金支出 3.5亿元，调出资金 1.3 亿元 ，收支结余 0.7 亿元。

2019年区本级政府性基金上年结余 0.1 亿元，上级专项补助收入 4.4亿元 ，地方政府专项债券转贷收入1亿元，区本级政府性基金支出 1.7亿元，调出资金 1.3亿元 ，补助乡镇(街道）支出1.8亿 元；收支结余 0.7亿元。

    3、社会保险基金预算收支情况

2019年社会保险基金收入6932 万元，完成年初预算的 108 %，增加 522 万元，增长 22.3 %。

2019年社会保险基金支出 5986 万元，完成年初预算的 100  %，增长 12.6  %。当年收支相抵结余 946万元，滚存结余8018万元。

    4、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入上年结余13万元，2019年国有资本经营预算收入 17.5万元，2019年调出资金30.5元。

5、政府债务情况

    2019年全区政府债务限额 79766 万元，年末全区政府债务余额 74002 万元，地方政府债务余额控制在限额范围内，债务风险总体可控。

    上述数字在决算编制中将有所调整，待决算编成后再报区人大常委会审批。

   （二）落实区十二届人大三次会议预算决议情况

    按照区十二届人大三次会议有关决议和审查意见，区财政局扎实履行公共财政职能，不断完善预算收支管理，较好地服务了全区经济和社会事业发展。

1、积极争取上级资金，壮大财力。

    受中央减税降费政策及我区调整财政收入结构的影响，今年财政收入大幅减收，财政部门积极对接省市财政部门，跟踪项目资金，壮大财力。

一是向上争取上级转移支付资金。2019年省市下达转移支付和专项补助资金 6.3亿元，比上年减少0.4 亿元。

二是争取地方政府债券资金。在2018年省财政累计下达地方政府债券资金 5.9 亿元的情况下，2019年还争取政府债券资金 2.1亿元。至2019年已累计还本0.6亿元，目前全区政府债券资金达到 7.4 亿元，按政府债务风险评估，我区债务在安全范围内。

2、惠民生，增进民生福祉。

一是重点保障民生支出，确保民生资金需求。经统计，2019年涉及教育、文化、卫生、社保等各项民生支出资金共计达 21.1亿元，占全部公共财政支出的 73%。

主要是确保区委、区政府确定的 82 个项目1.4亿元为民办实事项目资金的需求；拨付 6.3亿元资金用于教育事业发展，支持福州三中晋安校区、则徐中学、七中扩容工程建设，新增普惠性幼儿园35所；拨付  4.2 亿元资金支持社会保障和就业支出，保障城乡居民养老保险、机关事业养老保险、城乡居民最低生活保障、义务兵优待、优抚、残疾人事业支出，满足最基本的就业、医疗、养老等各项民生资金需求，支持区医院改扩建一期以及乡镇卫生院、社区卫生服务中心基层医疗卫生条件改善；拨付 0.5亿元资金用于全区公共文化建设，进一步推动了文物保护、历史文化街区建设、乡村（社区）文化服务中心提升改造。

二是支持社会事业发展。我区各项社会事业不断地改善，大量的基础设施有待提升。今年以来拨付 0.7 亿元用于山区“四好农村路”建设，改善农村道路交通；拨付 5.5 亿元用于城乡社区建设事务，支持旧住宅小区整治、城市卫生保洁、公园绿化养护、城区生活垃圾分类、电动车换牌回购、海绵城市试点建设等，提升市民幸福生活品质。

    三是确保“平安晋安”建设经费，推动社会综合治理。拨付 1亿元资金用于公检法等资金需求；拨付 0.1亿元用于网格化服务管理、信访维稳、流动协管员经费、治安巡防大队组建、校园周边治安防治体系建设、流动警务室建设等社会治安工作。

    四是落实对口帮扶资金的需求。全年共拨付 0.6亿资金用于保障省市安排的扶持渭源、延川、援藏、援疆、霞浦、柘荣等精准扶贫资金，完成上级部门下达的各项扶贫攻坚任务。

3、落实财政扶持政策，强化创新发展战略。

   积极发挥财政政策资金的导向作用，助推产业转型升级，增强经济发展后劲，安排各项扶持企业资金。经统计，2019年全区财政扶持企业各类资金达到 1.5 亿元，比上年减少0.7 亿元，下降 31.8 %。

4、重管理强机制，提高依法理财的水平。

一是推进财政信息公开。依法推进全区财政预决算信息公开、各部门预决算信息公开以及“三公”经费全面公开，主动接受人大、政协和社会各界监督。

二是提高财政资金绩效。推动预算绩效管理“目标+监控+自评”全流程覆盖，实施部门整体支出绩效管理，提高了财政资金运作速度。

三是强化涉农资金监管。将扶贫资金、低保补助、五保补助、计生奖补等纳入“福州市惠民资金网”平台管理。

四是提升财政服务时限。践行“马上就办、真抓实干”作风要求，优化资金拨付流程，压缩工程项目预算控制价评审时限，促进各类项目尽早开工。全年财政投资项目评审共审结153个项目，预算金额达6.57 亿元，审核后控制金额为6.07亿元，节约资金5000万元。

五是推进法治财政建设。严格落实《预算法》要求，涉及预算重大收支调整事项，严格按程序提请区人大常委会审批后执行。主动接受人大代表监督指导，积极回应人大工作质询，配合办理市人大代表建议1件、区人大代表建议2件、政协委员提案1件，全部按时办理完毕。

六是积极防控债务风险。严格规范政府债务管理，完善债务风险应急处置机制。组织开展全口径债务监测清查，摸排各单位债务底数，明确2020年预算安排中各单位要相应安排资金偿还债务。

各位代表，过去的一年，我区财政预算执行情况总体平稳，各项财税政策有效贯彻落实，重大建设项目资金需求得到较好保障，为我区经济社会发展预期目标提供了有力支撑。这些成绩的取得，是区委、区政府正确领导的结果，是人大、政协及代表委员监督指导的结果，也是各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政工作中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是重点项目建设的资金刚性需求与财政收入增长的矛盾日益突出。二是政府债务虽总体规模处于合理水平，但仍需采取措施予以有效的化解和防范；三是财政收入品质有待提高，税性收入的比重仍需进一步提高。这些困难和问题，我们将深入系统分析研究，采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

               二、2020年预算草案

 根据中央、省、市、区经济工作的总体要求，2020年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，既尽力而为、又量力而行，坚决贯彻党中央、国务院和省委省政府有关要求，扎实做好“三保”支出预算安排，切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，做到突出重点，有保有压。更好地发挥财政在宏观调控和资源配置中的职能作用，优化财政支出结构，推进财政资金统筹使用，积极防范化解财政风险，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，努力建设创新开发绿色幸福的新晋安。

（一）2020年预算计划安排

综合考虑我区主要经济指标预期和财政收支增减因素，2020年全区及区本级收支计划如下：

1、一般公共预算

全区一般公共预算总收入计划 37.8 亿元，与上年持平，其中：地方一般公共预算收入24.2亿元，与上年持平。相应安排全区财政支出预算为 25.9亿元,比上年下降15.1 %。

区本级一般公共预算总收入计划24.3亿元,与上年持平，其中：地方一般公共预算收入计划15.1 亿元，与上年持平。区本级地方预算收入加上省市补助收入扣除体制上解后，当年可用于安排财力计划为21.5 亿元（其中：调入政府性基金收入 3 亿元）。安排当年区本级一般公共预算支出计划为 21.5 亿元。

    2、政府性基金预算

    2020年度全区无政府性基金收入，相应无支出预算。

    3、社会保险基金预算

    2020年全区社会保险基金收入预算 6615  万元，上年结余  8018万元，全区社会保险基金支出预算6195万元，主要是城乡居民养老保险基金。

    4、国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预算 13 万元，调出资金13万元，结余为零。

（二）为完成目标任务，重点做好以下几项工作

1、紧盯收入目标，确保财政收入增长

    持续以财政增收为主线，充分挖掘增收潜力，调整财政收入结构，增强经济发展后劲，兼顾短、中、长期利益，做大收入总量，壮大财政实力。一是抓好收入计划。结合税源实际，科学制定收入任务，及时将收入任务分解到乡镇（街道）和税务部门。二是抓好执行分析。结合经济和产业发展形势，分税种、分行业、分企业、分乡镇（街道）分析收入的增长点，及时发现组织收入的薄弱环节，努力挖掘增收潜力。三是抓好组织收入。按照抓好财政收入的“四个点位”：500万以上重点企业跟踪、掌握辖区建安企业争取回归、抓辖区房产税收入工作和摸清未回归企业税源争取企业回归，紧盯全区纳税大户重点企业税源，为企业排忧解难，确保税源稳固。健全协税护税机制，及时沟通对接各征收部门，全力抓好收入任务。四是抓好资金争取。积极与上级财政部门沟通，做好项目对接，争取上级财政部门的支持，增强财政保障能力。

    2、补齐社会事业短板，提升公共服务水平

一是加大教育事业支持力度，安排5亿元占财政支出  24.7 %的资金用于教育事业发展，重点保障生均公用经费，着力帮扶家庭困难学生助学金及营养改善、特教学生“两免一补”等，支持与省直机关幼儿园、省直广厦幼儿园、省直屏西幼儿园共同创办幼儿园，新增普惠性幼儿园。

二是加大社会保障和就业投入，安排资金 0.6 亿元用于城乡居民养老保险、城乡居民低保和困难人员临时救助等，打造以居家为基础、社区依托、机构为补充、覆盖城乡的养老服务格局。

三是加大医疗卫生健康事业投入，安排 0.8亿元资金，保障城乡居民医疗保险和大病保险，提升基层卫生院，加快推进全区医疗系统信息化建设。安排 0.6 亿元资金加大对计生家庭的各种政策性扶助奖励等。

四是围绕乡村振兴，改善农村环境，安排 0.1 亿元用于河道管理、矿山整治、村级公益事业“一事一议”财政奖补政策，促进农村环境进一步提升。

五是推动文化体育旅游事业发展，落实中央、省、市政策要求，建立文化投入稳定增长机制，安排资金 0.1亿元用于文物和古厝保护，提升综合文化站，创建文化示范区建设、文化三下乡、促进群众体育和竞技体育事业大发展。安排 80 万元资金用于北峰山区旅游配套设施建设，促进我区旅游事业发展。

六是支持生态区文明建设，安排资金 0.5 亿元，进行辖区内景观整治、旧住宅小区整治并实施长效管理机制、小街巷道路建设等。安排资金 0.7 亿元，进行全区范围内环境卫生保洁、内河保洁、垃圾分类、市容环境整治、城市绿化、公园管养以及环卫基础设施建设等，改善城乡环境，提升城市形象。

七是支持山海协作和扶贫结对工作，深化与陕西延川县、甘肃省渭源县、宁德市霞浦县、柘荣县结对帮扶工作，按照省市精神安排帮扶资金 0.5 亿元。

八是支持“平安晋安”建设，创新社会管理，安排0.6亿元资金完善公共安全体系建设，支持社会管理和规范化建设，提高人民生活满意率。

3、深化财政改革，着力构建全新体制

 持续以深化改革为动力，严格对照中央及省市财政部门深化财税体制改革实施方案，不断完善财政体制机制。一是进一步完善预算执行管理。继续巩固全口径预算编制管理，落实预算执行动态管理，建立与经济指标变化、政策调整等情况相衔接的分析预测体系。建立健全加大结余资金统筹力度，提高资金使用效益。二是加强财政监管，推进依法理财。加强财政内控管理，完善内控制度，规范资金拨付流程。强化专项监督检查，组织开展会计信息质量检查、涉农专项资金检查、扶贫专项资金检查、行政事业单位国有资产管理专项检查。强化预算绩效管理，建立健全财政支出绩效评价体系，提升重点项目资金的使用效益。三是强化债务管理，有效防控财政运行风险。按照“举债有度、量入为出、收支平衡原则”，合理确定新增债务规模，确保到期债券还本付息支出列入年度预算。四是推进财政信息公开。加大推进财政预决算信息公开和各部门预决算信息公开工作，特别做好“三公”经费公开，规范公开的内容、方式和时限，主动接受人大、政协和社会监督，构建“阳光财政”。

各位代表，新的一年我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人民代表大会指导监督监督，虚心听取人民政协意见建议，按照区十二届人大四次会议确定的各项目标，全力以赴、砥砺奋进，为加快建设绿色开放幸福的新晋安作出新的积极贡献。

    以上报告，请予审议。