日溪乡2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

　　（2021年3月25日在日溪乡第十一届人民代表大会第九次会议上）

  郑祥辉

　　各位代表：

　　受乡人民政府的委托，向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请各位代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

　　一、2020年财政执行情况

2020年，我财政工作在乡党委、政府和区财政局的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会及中央经济工作会议精神，牢固树立科学发展观，按照“保基本、守底线、促平衡、提质量”的理财新要求，适应经济发展新常态，认真落实积极推进财政政策和各项减税降费政策的落地生根，依法组织收入，深化财政改革，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效促进了乡域经济和社会各项事业全面健康发展，较好地完成了全年预算收支任务。

　　2020年全乡财政总收入完成3499万元，比上年减少558万元，下降13.75%，地方财政收入完成2117万元，比上年减少87万元，下降3.94%。

　　2020年乡财政总支出3942.67万元，其中：一般预算支出 3856.9万元,基金预算支出 85.77万元。一般预算支出主要项目执行情况是：一般公共服务支出659.37万元；国防支出5.09万元；公共安全支出11.64万元；科学技术支出63.5万元；文化体育与传媒支出83.22万元；社会保障与就业支出469.03万元；卫生健康支出103.48万元；节能环保支出667.21万元；城乡社区支出302.36万元；农林水支出1216.66万元；自然资源海洋气象等支出9.84万元；住房保障支出97.83万元；灾害防治及应急管理支出114.67万元；其他支出53万元。

　　在2020年基金预算支出85.77万元，都是上级专项补助经费支出,主要项目执行情况是城市建设82.84万元、农村基础设施建设支出2.33万元、用于社会福利的彩票公益金支出0.6万元。

　　财政平衡情况：2020年乡本级地方财政收入2117万元，上级财政专项补助2954.88万元，定额补助358.71万元，结算补助696.53万元，农村税费改革转移支付补助159.17万元，体制上解1046.77万元，上年结余276.29万元，动用稳定调节基金420.65万元，一般预算支出3856.9万元，基金支出 85.77万元，年终结余1585.27万元，稳定调节基金结余494.85 万元，基金结余408.63万元，财政实际财力与本年度正常经费支出相抵，当年财政收支略有节余。

回顾一年来，面对突然来袭的新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，乡财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：

　　(一)、强化税收征管，确保财政收入均衡平稳。2020年，乡财政始终坚持以组织收入为重点工作，加强与税收征管部门的沟通对接，充分凝聚财税征管合力，采取多种措施，以“抓项目促发展”为抓手，以协税护税为保障，积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，税收形势分析和收入预测，做到应收尽收。加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。

（二）加强预算管理，优化支出结构，提高财政保障能力。全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。坚持以人为本，财力优先用于新增重点支出和改善民生。以“六稳”、”六保”为出发点，统筹安排社会各项事业发展资金，农、林、水、科、教、文、卫事业的协同发展。加大项目资金争取力度，抓住国家实施积极财政政策的机遇，全年共争取各类项目资金达5000万元，用于支持全乡乡村振兴、美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境、产业发展等基础设施和社会事业建设。

（三）抓实抓细各项强农惠农政策的落实。积极牵头，做好惠民政策宣传。完善和规范农业支持保护补贴等发放程序，按时保质保量完成好各类惠农补贴资金发放。通过“一折通”发放各类涉农惠农等补贴资金674.19多万元，其中：农业支持保护补贴76.44万元，受益1570户；森林生态效益补偿金225万元，受益1665户7491人，农村最低生活保障补贴 18.13万元，受益158人；畜禽整治区50周岁以上村民生活保障金350.02万元，受益2438人，使困难群众切实感受到党和政府的温暖。同时依托福州市资金惠民网，不断强化惠民资金的监管与督查，确保了中央各项惠民政策落到实处，见到实效。　　

（四）强化财政绩效管理，提高财政管理水平。积极推进财政工作科学化、精细化管理，努力提高财政监督职能作用。加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步提高绩效管理范围覆盖面，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度，规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督绩效管理机制。强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行政、依法理财水平。

各位代表，2020年预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题主要表现在：一是财政增收乏力，甚至呈下降趋势；二是保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与可可安排财力的矛盾仍然突出；三是财政管理机制不尽完善，财政支出结构有待进一步优化。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革、加快发展、强化管理，逐步加以解决。

　　二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好今年的财政工作，责任重大，意义深远。按照全乡经济和社会发展要求，“按照依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的原则，坚持“六稳”、“六保”和过紧日子的总体要求，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以深入推进乡村振兴为载体，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，从而促进乡域经济持续健康平稳发展。现在提请大会审议我乡2021年财政收支预算。

　　2021年全乡财政总收入3675万元（包括上划中央收入），比上年减少385万元，下降9.48%；地方财政收入 2225万元，比上年增加15万元，增加0.68%。2021年一般预算支出安排1800万元。

　　一般预算支出主要项目是：一般公共服务支出606.57万元，(其中公车运行费用 4.8万元，公务接待1.8万元、会议费2万元、因公出国境1万元)，占支出预算的33.7%；国防支出7万元，占支出预算的0.39%；公共安全19.82万元，占支出预算的1.1%；科学技术支出40万元，占支出预算的2.22%；文化体育与传媒支出19.38万元, 占支出预算的1.08%；社会保障和就业支出107.62万元, 占支出预算的5.98%；卫生健康支出52.36万元, 占支出预算的2.91%；节能环保支出62.34万元，占支出预算的3.46%；城乡社区支出15.22万元，占支出预算的0.85%；农林水支出739.53万元, 占支出预算的41.09%；交通运输支出1万元，占支出预算的0.06%；住房保障支出91.7万元，占支出预算的5.09%；灾害防治及应急管理支出19.46万元, 占支出预算的1.08%；预备费18万元，占支出预算的1%。

　　上述财政收支预算草案在执行过程中，如遇到政策性变动、工作和建设需要等特殊情况，本草案也应适当调整，调整时由乡人民政府提出具体方案，提请乡人民代表大会审查和批准。

　　围绕上述目标，2021年我们重点做好以下几个方面的工作

　　一是加强财税合作，努力提高组织财政收入能力

紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平。进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；克服组织收入过程中的一切困难，加强与税收征管部门协调配合。强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，确保完成年度目标任务。

　　二是优化财政资金支出结构，努力提高财政资金保障能力

一是严格落实“六保”、“六稳”财政工作新要求，继续控制一般性支出，逐步降低行政运行成本。本着“量力而行、量财办事”的原则，在“保工资”、“保运转”的前提下，财政资金重点用于支持基础民生、经济发展领域、重点工程建设，进一步提高民生福祉，提升经济持续发展能力，完善基础设施，促进乡域社会各项事业的协同发展。二是进一步细化综合财政预算编制，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制追加指标；三是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，从严控制项目支出；四是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。

三是加强财政绩效管理，努力提升财政管理水平

树立绩效理念，按照科学规范、公开公正分级分类和绩效相关的原则，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。同时，切实加强专项资金监管力度，进一步提升财政资金使用效益。

　各位代表，新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。完成2021年的财政预算任务重大而艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受乡人大和社会各界的指导监督，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，确保2021年财政预算目标任务圆满完成。