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2018年度福州市晋安区文化体育和旅游局部门决算

来源:晋安区文化体育和旅游局发布时间: 2019-08-28 08:59

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分2018年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、部门决算相关信息统计表 ...........................

　　十、政府采购情况表 ..................................

　　第三部分2018年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分名词解释 ...........................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

　　（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

　　（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

　　（三）管理文化市场，规范文化市场经营秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及11个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋安区文化体育和旅游局	行政	6	5
文化市场综合执法大队	全民事业	8	3
文化馆	全民事业	6	5
图书馆	全民事业	4	3
海峡寿山石文化研究院	全民事业	3	2
少年儿童体育学校	全民事业	6	5
青少年校外体育活动中心	全民事业	6	5
老年人体育协	全民事业	1	1
社会文化服务中心	集体事业	8	7
闽剧团	集体事业	5	0
文艺演出管理站	自收自支	3	0
乡镇文化站	自收自支	0	1

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）实事:区闽剧团送戏下乡50场。

　　（二）实事:区文化馆翻修改造和红色文化资料数据库建设。

　　（三）实事:图书馆环境提升和数字图书馆建设。

　　（四）区图书馆购图书,更新补充农家书屋图书。

　　（五）图书馆，文化馆，博物馆三馆建设提升。

　　（六）更换市级要求的体育健身路径。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

　　一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2353.04	一、一般公共服务支出	0.86
其中：政府性基金	257.23	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	2063.55
		八、社会保障和就业支出	10.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	60.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	214.64
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2353.04	本年支出合计	2381.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	277.53	交纳所得税
基本支出结转	230.94	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	230.94	转入事业基金
项目支出结转和结余	46.59	其他
其中：财政拨款结转和结余	46.59	年末结转和结余	248.66
经营结余		基本支出结转	190.30
		其中：财政拨款结转	190.30
		项目支出结转和结余	58.37
		其中：财政拨款结转和结余	58.37
		经营结余
合计	2630.57	合计	2630.57

　　二、收入决算表

收入决算表

编制单位：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2353.04	2353.04
201			一般公共服务支出	1.57	1.57
20132			组织事务	1.07	1.07
2013299			其他组织事务支出	1.07	1.07
20133			宣传事务	0.5	0.5
2013301			行政运行	0.5	0.5
207			文化体育与传媒支出	1960.78	1960.78
20701			文化	1190.71	1190.71
2070101			行政运行	128.09	128.09
2070107			艺术表演团体	3	3
2070109			群众文化	857.65	857.65
2070111			文化创作与保护	6	6
2070112			文化市场管理	5	5
2070199			其他文化支出	190.96	190.96
20702			文物	25	25
2070204			文物保护	25	25
20703			体育	546.88	546.88
2070305			体育竞赛	6.96	6.96
2070308			群众体育	102.47	102.47
2070399			其他体育支出	437.45	437.45
20799			其他文化体育与传媒支出	198.19	198.19
2079999			其他文化体育与传媒支出	198.19	198.19
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23
20805			行政事业单位离退休	10.23	10.23
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.66	4.66
2080502			事业单位离退休	5.57	5.57
210			医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93
21011			行政事业单位医疗	27.93	27.93
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45
2101102			事业单位医疗	15	15
2101103			公务员医疗补助	8.49	8.49
221			住房保障支出	95.29	95.29
22102			住房改革支出	95.29	95.29
2210201			住房公积金	79.56	79.56
2210202			提租补贴	15.73	15.73
229			其他支出	257.23	257.23
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	257.23	257.23
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	257.23	257.23

　　三、支出决算表

支出决算表

编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2381.90	1518.35	863.55
201			一般公共服务支出	0.86	0.86
20132			组织事务	0.86	0.86
2013299			其他组织事务支出	0.86	0.86
207			文化体育与传媒支出	2063.55	1305.23	758.31
20701			文化	1164.94	747.20	417.74
2070101			行政运行	134.13	134.13
2070107			艺术表演团体	3	3
2070109			群众文化	825.69	425.95	399.74
2070111			文化创作与保护	6	6
2070112			文化市场管理	5	5
2070199			其他文化支出	191.11	173.12	18
20702			文物	27.93	27.93
2070204			文物保护	27.93	27.93
20703			体育	650.31	494.11	156.20
2070305			体育竞赛	6.96	6.96
2070308			群众体育	82.44	16.62	65.82
2070399			其他体育支出	560.91	470.53	90.38
20799			其他文化体育与传媒支出	220.37	36	184.37
2079999			其他文化体育与传媒支出	220.37	36	184.37
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23
20805			行政事业单位离退休	10.23	10.23
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.66	4.66
2080502			事业单位离退休	5.57	5.57
210			医疗卫生与计划生育支出	31.95	31.95
21011			行政事业单位医疗	31.95	31.95
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93
2101102			事业单位医疗	17.53	17.53
2101103			公务员医疗补助	8.49	8.49
221			住房保障支出	60.68	60.68
22102			住房改革支出	60.68	60.68
2210201			住房公积金	44.95	44.95
2210202			提租补贴	15.73	15.73
229			其他支出	214.64	109.40	105.24
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	214.64	109.40	105.24
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	214.64	109.40	105.24

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：					金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	2095.80	一、一般公共服务支出	0.86	0.86
二、政府性基金预算财政拨款	257.23	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	2063.55	2063.55
		八、社会保障和就业支出	10.23	10.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.95	31.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	60.69	60.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	214.64			214.64
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2353.04	本年支出合计	2381.90	2167.27		214.64

年初财政拨款结转和结余	277.53	年末财政拨款结转和结余	248.66	180.54		68.12
一、一般公共预算财政拨款	252.01	基本支出结转	190.30	140.88		49.42
二、政府性基金预算财政拨款	25.52	项目支出结转和结余	58.37	39.67		18.70

总计	2630.57	总计	2630.57	2347.81		282.76

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		2167.27	1408.95		758.31
201	一般公共服务支出	0.86	0.86
20132	组织事务	0.86	0.86
2013299	其他组织事务支出	0.86	0.86
207	文化体育与传媒支出	2063.55	1305.23		758.31
20701	文化	1164.94	747.20		417.74
2070101	行政运行	134.13	134.13
2070107	艺术表演团体	3	3
2070109	群众文化	825.69	425.95		399.74
2070111	文化创作与保护	6	6
2070112	文化市场管理	5	5
2070199	其他文化支出	191.12	173.12		18
20702	文物	27.93	27.93
2070204	文物保护	27.93	27.93
20703	体育	650.31	494.11		156.20
2070305	体育竞赛	6.96	6.96
2070308	群众体育	82.44	16.62		65.82
2070399	其他体育支出	560.91	470.53		90.38
20799	其他文化体育与传媒支出	220.37	36		184.37
2079999	其他文化体育与传媒支出	220.37	36		184.37
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23
20805	行政事业单位离退休	10.23	10.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.66	4.66
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57
210	医疗卫生与计划生育支出	31.95	31.95
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49
221	住房保障支出	60.68	60.68
22102	住房改革支出	60.68	60.68
2210201	住房公积金	44.95	44.95
2210202	提租补贴	15.73	15.73

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：		单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称
合计		2167.27
301	工资福利支出	684.37
302	商品和服务支出	1075.04
303	对个人和家庭的补助	30.75
308	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	377.11
311	对企业补贴（基本建设）
312	对企业补贴
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	684.37	302	商品和服务支出	656.70	310	资本性支出		37.13
30101	基本工资	139.31	30201	办公费	30.51	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	89.64	30202	印刷费	11.28	31002	办公设备购置		13.68
30103	奖金	13.94	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	110.43	30205	水费	5.53	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	30206	电费	31.10	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	16.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费	8.53	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	44.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.50	30213	维修(护)费	50.44	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	199.92	30214	租赁费	18.65	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	30.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	10.17	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		23.45
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.41	312	对企业补助
30304	抚恤金	1.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.9	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	100.07	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	229.32	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.9	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.97	30239	其他交通费用	4.50	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	114.50	39999	其他支出
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		715.12	公用经费合计						693.83

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	25.52	257.23	214.64	109.40	105.24	68.12
22	9		其他支出	25.52	257.23	214.64	109.40	105.24	68.12
22	9	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.52	257.23	214.64	109.40	105.24	68.12
22	9	603	用于体育事业的彩票公益金支出	25.52	257.23	214.64	109.40	105.24	68.12

　　九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表
编制单位：		金额单位：万元
项目	统计数		项目	统计数
一、“三公”经费支出	—		二、机关运行经费	473.89
（一）支出合计	2.34		（一）行政单位	473.89
1.因公出国（境）费	0		（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	2.34			--
（1）公务用车购置费	0		三、国有资产占用情况	0
（2）公务用车运行维护费	2.34		（一）车辆数合计（辆）	2
3.公务接待费	0		1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	0		2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0		3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0		4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	--		5.执法执勤用车	2
1.因公出国（境）团组数（个）	0		6.特种专业技术用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0		7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0		8.其他用车	0
4.公务用车保有量（辆）	0		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	0
6.国内公务接待人次（人）	0
其中：外事接待人次（人）	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

　　十、政府采购情况表

政府采购情况表
编制单位：											单位：万元
项目	采购计划金额						实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)					非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年晋安区文化体育和旅游局部门年初结转和结余277.53万元，本年收入2353.04万元，本年支出2381.90万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余248.66万元。

　　（一）2018年收入2353.04万元，比2017年决算数增加525.48万元，增长29％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2353.04万元，其中政府性基金257.23万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2018年支出2381.90万元，比2017年决算数增加426.47万元，增长22％，具体情况如下：

　　1.基本支出1518.35万元。其中，人员支出721.31万元，公用支出797.04万元。

　　2.项目支出863.55万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出2167.27万元，比上年决算数增加323.8万元，增长18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2013299其他组织事务支出0.86万元，较上年决算数减少0.06万元，下降7%。主要原因是合理安排组织事务事项。

　　（二）2070101行政运行134.13万元，较上年决算数减少0.53万元，下降0.39%。主要原因是响应国家号召合理安排行政支出。

　　（三）2070107艺术表演团体3万元，与上年决算持平。

　　（四）2070109群众文化825.69万元，较上年决算数增加461.81万元，上升127%。主要原因是为丰富群众文化生活，加大对群众文化项目的投入。

　　（五）2070111文化创作与保护6万元，较上年决算数减少24万元，下降80%。主要原因是上年的24万元是年初结转。

　　（六）2070112文化市场管理5万元，与上年决算持平。

　　（七）2070199其他文化支出191.12万元，较上年决算数减少24.1万元，下降11%。主要原因是对其他文化方面的资金进行有效使用。

　　（八）2070204文物保护27.93万元，较上年决算数增加5.3万元，上升23%。主要原因是加大对文物保护项目的投入。

　　（九）2070305体育竞赛6.96万元，较上年决算数增加6.96万元，上升100%。主要原因是今年新增项目。

　　（十）2070308群众体育82.44万元，较上年决算数减少94.43万元，下降53%。主要原因是合理安排群众参与体育的项目。

　　（十一）2070399其他体育支出560.91万元，较上年决算数减少43.66万元，下降7%。主要原因是对其他体育的支出进行合理把控。

　　（十二）2079999其他文化体育与传媒支出220.37万元，较上年决算数增加154.52万元，上升235%。主要原因是对其他文化体育与传媒的投入增加。

　　（十三）2080501归口管理的行政单位离退休4.66万元，较上年决算数减少5.35万元，下降53%。主要原因是人员变动产生。

　　（十四）2080502事业单位离退休5.57万元，较上年决算数减少7.77万元，下降58%。主要原因是人员变动产生。

　　（十五）2101101行政单位医疗5.93万元，较上年决算数增加2.93万元，上升98%。主要原因是医疗基数上调。

　　（十六）2101102事业单位医疗17.53万元，较上年决算数增加1.23万元，上升8%。主要原因是医疗基数上调。

　　（十七）2101103公务员医疗补助8.49万元，较上年决算数减少7.27万元，下降46%。主要原因是医疗补助基数变动产生。

　　（十八）2210201住房公积金44.95万元，较上年决算数增加3.67万元，上升9%。主要原因是公积金基数上调。

　　（十九）2210202提租补贴15.73万元，较上年决算数增加0.93万元，上升6%。主要原因是提租补贴基数上调。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出214.64万元，比上年决算数增加102.68万元，增长92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2296003用于体育事业的彩票公益金支出214.64万元，较2017年决算数增加102.68万元，增长92%。主要原因是体彩事业对体育项目的投入增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.35万元，其中：

　　（一）人员经费721.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费797.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.34万元，同比增长17%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长0%，主要是:本单位无此项支出。

　　（二）公务用车购置及运行费2.34万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长17%，主要是:用于执法执勤用车次数增加。

　　（三）公务接待费0.00万元。与2017年相比, 公务接待费支出增长0%，主要是:本单位无此项支出。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年度10个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金1781.5万元。

　　（二）项目绩效自评结果

　　1、2018年度绩效评价项目10个，其中：

　　（1）2018年“送戏下乡50场”项目

　　一、项目总体情况：计划财政投入资金50万元，为福州市为民办实事项目。在我区传统文化场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。送戏下乡演出主要用于陶冶情操，提高传统文化水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区闽剧团上报，我局勘察，调研。于1月份正式进行排练，演出，9月份演出完毕，比原定12月份完成的任务提前完成3个月，完成后我局做好演出的一系列登记、造册、现场确认、验收付款工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：晋安区“送戏下乡50场”按所定计划及要求，顺利完成。得分80.40分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析：本项目期初设置绩效目标6个，具体情况如下：

　　1. 投入-时效目标-完成时间-2018年12月前，实际情况：根据演出确认单，2018年送戏下乡50场完成时间2018年9月。

　　2. 投入-成本目标-财政资金-50万，实际情况：根据演出确认单，2018年送戏下乡50场完成资金50万元。

　　3. 产出-数量目标-戏曲演出场次-2018年不低于50场。实际情况：根据演出确认单，2018年送戏下乡50场完成演出50场。

　　4. 产出-质量目标-开展我区戏曲普及工作完成率-2018年100%。实际情况：根据演出确认单，2018年送戏下乡完成率100%。

　　5. 效益-可持续影响目标-服务人次2018年不低于300人次，实际情况：根据现场观众到场情况，2018年送戏下乡50场群众的支持率达到100%。

　　6. 效益-服务对象满意度目标-农村村民满意度（农村村民满意人数/调查人数）-2018年不低于90%，实际情况：根据现场观众对演出的反响情况，2018年送戏下乡50场群众的满意度达到100%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1、存在问题

　　（1）由于我区新建传统文化场所日益增多，上报我局的传统文化普及需求也不断增加，但由于演出曲目更新不及时，导致群众需求无法百分百满足。

　　（2）近年来我区各传统文化场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2、改进建议

　　（1）对曲目及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及文化提升，提高群众对社会传统文化氛围的满意度。

　　三、其他需要说明的事项：无

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

欧成斌　

职务

闽剧团团长　

联系电话

83678885　

单位性质

行政机关□√参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目送戏下乡50场　

项目类型

常年发展性项目□√一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财(指) [2018]64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

完成时间　

2018年100%　

是　

100%（完成）　

成本目标

财政资金　

财政投入50万　

是　

100%（50/50）　

其他资源目标

产出

数量目标

戏曲演出场次　

2018年不低于50场　

是　

100%（50/50）　

质量目标

开展我区戏曲普及工作完成率　

2018年100%　

是　

100%（50/50）　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次

2018年不低于300人次　

是　

100%（300/300）　

服务对象满意度目标

农村村民满意度（农村村民满意人数/调查人数）　

2018年不低于90%　

是　

100%（300/300）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%（6/6)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码： 2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法□√ 因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

截至年末累计到位数

截至年末累计支出数

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

100%

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

100%　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

演出结束后凭发票，各地演出确认单下拨经费。　

……

项目本年度支出合计

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.8　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

3.6　

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

本指标分。成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

本指标分。项目招投标节约率H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

本指标分。施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3%时，得分为分值Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

本指标分。财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J﹤10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

戏曲演出场次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值50场；（期初绩效目标值：2018年不低于50场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出质量

开展我区戏曲普及工作完成率

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100%符合2018年100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

对传统文化氛围的提高　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100% （期初绩效目标值：提高社会传统文化氛围）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

服务人次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于300人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

演出场次分配情况　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值演出场次分配50场得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

农村村民满意度（农村村民满意人数/调查人数）　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于90%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

80.4　

评价等级

□优秀（S≧90） √□良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（2）2018年“王庄街道综合文化场所提升工程；寿山乡文化站提升工程；畲家广场文化墙，演绎台建设；黄田村农民文化公园提升工程”项目

　　一、项目总体情况：计划财政投入资金480万元，为福州市为民办实事项目。在我区乡镇街道文化场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。王庄街道综合文化场所提升工程；寿山乡文化站提升工程；畲家广场文化墙，演绎台建设；黄田村农民文化公园提升工程主要用于陶冶情操，提高乡镇街道文化水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区乡镇街道上报，我局勘察，调研。工程竣工验收完成后我局做好一系列登记、造册、现场确认、验收付款工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区“王庄街道综合文化场所提升工程；寿山乡文化站提升工程；畲家广场文化墙，演绎台建设；黄田村农民文化公园提升工程”按所定计划及要求，顺利完成。得分82.40分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析：

　　本项目期初设置绩效目标8个，具体情况如下：

　　1.投入-时效目标-目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）-2018年100%，实际情况：根据联合发文，2018年乡镇街道文化场所改造提升完成时间2018年12月。

　　2.投入-成本目标-预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）-2018年100%，实际情况：根据联合发文，2018年乡镇街道文化场所改造提升完成资金480万元。

　　3.产出-数量目标-王庄街道综合文化场所个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年王庄街道综合文化场所完成1个。

　　4.产出-数量目标-寿山乡文化站个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年寿山乡文化站完成1个。

　　5.产出-数量目标-畲家广场文化墙，演绎台个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年畲家广场文化墙，演绎台完成1个。

　　6.产出-数量目标-黄田村农民文化公园个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年黄田村农民文化公园完成1个。

　　7.效益-可持续影响目标-服务人次2018年不低于3000人次，实际情况：根据群众到场情况，2018年乡镇街道文化场所改造提升服务人次达3000人次。

　　8.效益-服务对象满意度目标-群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)-2018年不低于90%，实际情况：根据群众对文化场所的反响情况，2018年乡镇街道文化场所改造提升群众的满意度达到100%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）由于我区新建乡镇街道文化场所日益增多，上报我局的乡镇街道文化普及需求也不断增加，但由于部分场地更新不及时，导致群众需求无法百分百满足。

　　（2）近年来我区各乡镇街道文化场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2.改进建议

　　（1）对部分场地及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及文化提升，提高群众对社会乡镇街道文化氛围的满意度。

　　三．其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303 　

项目负责人

职务

联系电话

单位性质

行政机关□√参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼　

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目　

项目类型

常年发展性项目□一次性发展项目□√

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财(指) [2018]64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）　

2018年100%

是

100%（完成）　

成本目标

预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）　

2018年100%　

是　

100%（480/480）　

其他资源目标

产出

数量目标

王庄街道综合文化场所个数　

2018年不低于1个　

是　

100%（1/1）　

数量目标

寿山乡文化站个数　

2018年不低于1个　

是　

100%（1/1）　

数量目标

畲家广场文化墙，演绎台个数

2018年不低于1个

是

100%（1/1）

数量目标

黄田村农民文化公园

2018年不低于1个

是

100%（1/1）

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次

2018年不低于3000人次

是

100%（3000/3000）

服务对象满意度目标

群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)　

2018年不低于90%　

是　

100%（3000/3000）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%（8/8)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码：2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

480　

480　

截至年末累计到位数

480

480　

截至年末累计支出数

480　

480　

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

100%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

480

100%　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

工程竣工验收后支付工程款。　

480　

……

项目本年度支出合计

480　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

480　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

2.4　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

王庄街道综合文化场所个数　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值1个；（期初绩效目标值：2018年不低于1个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出质量

寿山乡文化站个数　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值1个符合（期初绩效目标值：2018年不低于1个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出数量

畲家广场文化墙，演绎台个数　

本指标 6 分。实际完成值优于预设值1个（期初绩效目标值：2018年不低于1个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出数量

黄田村农民文化公园　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值1个（期初绩效目标值：2018年不低于1个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

环境效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

服务人次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于3000人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于90%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

82.40　

评价等级

□优秀（S≧90）？良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（3）2018年降虎村红色革命纪念馆装修；桂湖二三革命纪念馆装修项目

　　一、项目总体情况

　　计划财政投入资金550万元，为福州市为民办实事项目。在我区乡镇街道文化场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。降虎村红色革命纪念馆装修；桂湖二三革命纪念馆装修主要用于陶冶情操，提高乡镇街道文化水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区乡镇街道上报，我局勘察，调研。工程竣工验收完成后我局做好一系列登记、造册、现场确认、验收付款工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区“降虎村红色革命纪念馆装修；桂湖二三革命纪念馆装修”按所定计划及要求，顺利完成。得分79.80分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析

　　本项目期初设置绩效目标6个，具体情况如下：

　　7. 投入-时效目标-目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）-2018年100%，实际情况：根据联合发文，2018年乡镇街道文化场所改造提升完成时间2018年12月。

　　8. 投入-成本目标-预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）-2018年100%，实际情况：根据联合发文，2018年乡镇街道文化场所改造提升完成资金550万元。

　　9. 产出-数量目标-降虎村红色革命纪念馆个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年降虎村红色革命纪念馆完成1个。

　　10. 产出-数量目标-桂湖二三革命纪念馆个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年桂湖二三革命纪念馆完成1个。

　　11. 效益-可持续影响目标-服务人次2018年不低于500人次，实际情况：根据群众到场情况，2018年乡镇街道文化场所改造提升服务人次达500人次。

　　12. 效益-服务对象满意度目标-群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)-2018年不低于90%，实际情况：根据群众对文化场所的反响情况，2018年乡镇街道文化场所改造提升群众的满意度达到100%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

　　1、存在问题

　　（2）近年来我区各乡镇街道文化场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2、改进建议

　　（1）对部分场地及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及文化提升，提高群众对社会乡镇街道文化氛围的满意度。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

职务

联系电话

单位性质

行政机关？参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼　

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目　

项目类型

常年发展性项目□一次性发展项目？

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财(指) [2018]64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）　

2018年100%　

是　

100%（完成）　

成本目标

预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）　

2018年100%　

是　

100%（550/550）　

其他资源目标

产出

数量目标

降虎村红色革命纪念馆个数　

2018年不低于1个　

是　

100%（1/1）　

数量目标

桂湖二三革命纪念馆个数　

2018年不低于1个　

是　

100%（1/1）　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次

2018年不低于500人/次　

是　

100%（500/500）　

服务对象满意度目标

群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)

2018年不低于90%　

是　

100%（500/500）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%（6/6)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码：2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法？因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

550

550

截至年末累计到位数

550

550　

截至年末累计支出数

550

550　

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

100%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

550

550　

100%　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

工程竣工验收后支付工程款。　

550　

……

项目本年度支出合计

550　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

550　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.8　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

降虎村红色革命纪念馆个数　

产出数量

桂湖二三革命纪念馆个数　

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

对乡镇街道文化氛围的提高　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100%（期初绩效目标值：提高社会乡镇街道文化氛围）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

服务人次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于500人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

对红色革命历史认识的推广度　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100%符合2018年100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于90%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

79.8　

评价等级

□优秀（S≧90）？良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（4）2018年红寮村沿溪岸健身步道建设；环九峰湖步道建设项目

　　一．项目总体情况

　　计划财政投入资金310万元，为福州市为民办实事项目。在我区乡镇街道体育场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。红寮村沿溪岸健身步道建设；环九峰湖步道建设主要用于陶冶情操，提高乡镇街道体育水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区乡镇街道上报，我局勘察，调研。工程竣工验收完成后我局做好一系列登记、造册、现场确认、验收付款工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区“红寮村沿溪岸健身步道建设；环九峰湖步道建设”按所定计划及要求，顺利完成。得分79.80分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析

　　本项目期初设置绩效目标6个，具体情况如下：

　　2.投入-成本目标-预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）-2018年100%，实际情况：根据联合发文，2018年乡镇街道文化场所改造提升完成资金310万元。

　　3.产出-数量目标-红寮村沿溪岸健身步道个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年红寮村沿溪岸健身步道完成1个。

　　4.产出-数量目标-环九峰湖步道个数-2018年不低于1个。实际情况：根据联合发文，2018年环九峰湖步道完成1个。

　　5.效益-可持续影响目标-服务人次2018年不低于1000人次，实际情况：根据群众到场情况，2018年乡镇街道文化场所改造提升服务人次达1000人次。

　　6.效益-服务对象满意度目标-群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)-2018年不低于90%，实际情况：根据群众对文化场所的反响情况，2018年乡镇街道文化场所改造提升群众的满意度达到100%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）由于我区新建乡镇街道体育场所日益增多，上报我局的乡镇街道体育普及需求也不断增加，但由于部分场地更新不及时，导致群众需求无法百分百满足。

　　（2）近年来我区各乡镇街道体育场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2.改进建议

　　（1）对部分场地及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及文化提升，提高群众对社会乡镇街道文化氛围的满意度。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

职务

联系电话

单位性质

行政机关？参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目　

项目类型

常年发展性项目□一次性发展项目？

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财(指) [2018]64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）

2018年100%　

是　

100%（完成）　

成本目标

预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）　

2018年100%　

是　

100%（310/310）　

其他资源目标

产出

数量目标

红寮村沿溪岸健身步道个数　

2018年不低于1个　

是　

100%（1/1）　

数量目标

环九峰湖步道个数　

2018年不低于1个　

是　

100%（1/1）　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次　

2018年不低于1000人次　

是　

100%（1000/1000）　

服务对象满意度目标

群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)

2018年不低于90%　

是

100%（1000/1000）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%（6/6)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码： 2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法？因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

310

310　

截至年末累计到位数

310

310　

截至年末累计支出数

310

310　

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

100%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

310

310　

100%　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

工程竣工验收后支付工程款。　

310　

……

项目本年度支出合计

310　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

310　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.8　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

红寮村沿溪岸健身步道个数　

产出数量

环九峰湖步道个数　

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

对乡镇街道体育氛围的提高　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100%（期初绩效目标值：提高社会乡镇街道体育氛围）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

环境效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

服务人次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于1000人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众满意度(受调查群众满意人数/调查总人数)　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2018年不低于90%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

79.8　

评价等级

□优秀（S≧90）？良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（5）2018年体育馆运营费项目

　　一、项目总体情况

　　计划财政投入资金140万元，是我区每年执行的项目。在我区健身场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。体育馆主要用于开展赛事，锻炼身体，提高健康水平，改善精神品质，使群众受益！该项目经过我区体育科上报，我局勘察，调研，于12月份验收完成年度运营项目，按原定12月份完成的任务准时完成，完成后我局做好一系列的现场勘查、验收工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级

　　晋安区“体育馆运营费”按所定计划及要求，顺利完成。得分78.5分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析

　　本项目期初设置绩效目标5个，具体情况如下：

　　1.投入-时效目标-目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）-2018年100%，实际情况：根据运营合同，2018年体育馆运营合格时间2018年12月。

　　2.投入-成本目标-预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）-2018年100%，实际情况：根据中标通知书，2018年体育馆运营费完成资金140万元。

　　3.产出-数量目标-比赛场次-2018年100%。实际情况：根据运营合同，2018年体育馆运营场次达到100%。

　　4.产出-质量目标-场地标准-2018年不低于国家乙级标准。实际情况：根据运营合同，2018年体育馆达到国家乙级标准。

　　5效益-服务对象满意度目标-群众对体育活动场所的满意度-2018年不低于90%，实际情况：根据现场观众到场情况，2018年体育馆运营群众的满意度达到100%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）由于我区新建体育场所日益增多，上报我局的改善场所质量需求也不断增加，但由于部分场地更新不及时，导致群众需求无法百分百满足。

　　（2）近年来我区各体育场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2.改进建议

　　（1）对场地及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及文化提升，提高群众对体育场所氛围的满意度。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

黄剑峰　

职务

体育科科长　

联系电话

13******567　

单位性质

行政机关？参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼　

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

榕晋财指[2018]64号福州市晋安区财政局关于批复文体局2018年部门预算的通知　

项目类型

常年发展性项目？一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财指[2018]64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）　

2018年100%　

是　

00%(完成)　

成本目标

预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）　

2018年100%　

是　

100%(140/140)　

其他资源目标

产出

数量目标

比赛场次　

2018年100%　

是　

100%　

质量目标

场地标准　

2018年不低于国家乙级标准　

是　

100%　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务对象满意度目标

群众对体育活动场所的满意度

2018年不低于90%　

是　

100%(90/90)　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%(5/5)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码： 2070399 名称：其他体育支出

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法？因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

140

140　

截至年末累计到位数

140

140　

截至年末累计支出数

140

140　

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

100%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

140

140　

100%　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

10月份付出上半年运营费　

12月份付出下半年运营费　

……

项目本年度支出合计

140　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

140　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.5　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

1.5　

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

2.5　

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

完成数量　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值100%（期初绩效目标值：比赛场次2018年100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出质量

场地标准　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值乙级（期初绩效目标值：场地标准2018年不低于国家乙级标准）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

为老百姓健身带来的便利　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 90% 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

群众对政府部门综合评价　

指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值92% （期初绩效目标值：达到92% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 95% 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众对体育活动场所的满意度　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值90%（期初绩效目标值：群众对体育活动场所的满意度不低于90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

78.5　

评价等级

□优秀（S≧90）？良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（6）2018年体育健身路径项目

　　一、项目总体情况

　　计划财政投入资金60万元，为福州市为民办实事项目。在我区健身场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。体育健身路径主要用于锻炼身体，提高健康水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区体育科上报，我局勘察，调研。于5月份正式招标采购，10月份购置完毕，比原定12月份完成的任务提前完成2个月，完成后我局做好器材的一系列的登记、造册、现场勘查、移交、验收工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区文体局按所定计划及要求，顺利完成。得分78.5分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析：

　　本项目期初设置绩效目标5个，具体情况如下：

　　1.投入-时效目标-完成时间-2018年12月前，实际情况：根据采购合同，2018年度体育健身路径完成时间为2018年10月。

　　2.投入-成本目标-项目投入资金60万元，实际情况：根据呈批单，2018年度体育健身路径完成金额为60万元。

　　3.产出-数量目标-完成数量-更换30条健身路径，实际情况：根据验收单，2018年度体育健身路径完成数量为30条。

　　4.产出-质量目标-器材耐用度-2018年不低于95%，实际情况：根据移交协议，2018年度体育健身路径器材耐用度达到95%。

　　5.效益-服务对象满意度目标-群众满意度达到90%，实际情况：根据移交协议，2018年度体育健身路径的群众满意度达到90%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）由于我区新建健身场所日益增多，上报我局的增加健身路径需求也不断增加，但由于器材更新不及时，导致群众需求无法百分百满足。

　　（2）近年来我区各体育场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2.改进建议

　　（1）对健身器材及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及知识提升，提高群众对体育健身氛围的满意度。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

黄剑峰　

职务

体育科科长　

联系电话

13******567　

单位性质

行政机关R参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼　

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目健身路径补助经费（市级要求更换的健身路径）　

项目类型

常年发展性项目R一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财指【2018】64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）

2018年100%　

是　

100%(完成　

成本目标

预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）　

2018年100%　

是　

100%(60/60)　

其他资源目标

产出

数量目标

健身路径条数　

2018年不低于30条　

是　

100%(30/30)　

质量目标

器材耐用度　

2018年不低于95%　

是　

100%(95/95)　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务对象满意度目标

群众对体育健身路径满意度　

是　

100%(90/90)　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%(5/5)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码：2070308 名称：群众体育

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

截至年末累计到位数

截至年末累计支出数

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

100%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

100%　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

项目验收三个月后一次性付款　

……

项目本年度支出合计

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.5　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

1.5　

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

2.5　

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

完成数量　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值30条（期初绩效目标值：更换30条健身路径）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出数量

购买健身器材数量　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值不低于390件得满分，期初绩效目标值：无。未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出质量

项目验收等级　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值合格及以上得满分，期初绩效目标值：无。未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

惠及居民　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值不低于1000人得满分，期初绩效目标值：无。未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

群众对政府部门综合评价　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值92% （期初绩效目标值：达到92% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众满意度　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值90% （期初绩效目标值：达到90% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

78.5　

评价等级

□优秀（S≧90） R良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（7）2018年购图书项目

　　一、项目总体情况

　　计划财政投入资金13.5万元，为福州市为民办实事项目。在我区阅读场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。购买图书主要用于陶冶情操，提高文化水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区图书馆上报，我局勘察，调研。于9月份正式招标采购，11月份购置完毕，比原定12月份完成的任务提前完成1个月，完成后我局做好图书的一系列的登记、造册、现场勘查、移交、验收工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区购图书按所定计划及要求，顺利完成。得分76.48分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析：

　　本项目期初设置绩效目标5个，具体情况如下：

　　1.投入-时效目标-完成时间-2018年12月前，实际情况：根据采购验收单，2018年购图书完成时间2018年12月。

　　2.投入-成本目标-财政资金-13.5万，实际情况：根据采购计划表，2018年购图书完成资金13.48万元。

　　3.产出-数量目标-图书添置数量-农家书屋购书7900册。实际情况：根据采购合同，2018年农家书屋购书提高了书籍质量，购书5879册。

　　4.效益-可持续影响目标-服务人次-不低于510人，实际情况：根据统计，2018年服务人次为600余人.

　　5.效益-服务对象满意度目标-不低于90%,实际情况:根据满意度调查表,2018年读者满意度为94%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）由于我区新建文化场所日益增多，上报我局的购图书数量及种类需求也不断增加，但由于书目更新不及时，导致群众需求无法百分百满足。

　　（2）近年来我区各文化场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2.改进建议

　　（1）对书目及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及文化提升，提高群众对社会文化氛围的满意度。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

郑丽清　

职务

图书馆职工　

联系电话

15******808　

单位性质

行政机关R参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼　

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目图书馆农家书屋添置图书　

项目类型

常年发展性项目R一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财(指) [2018]64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

完成时间　

2018年12月前　

是　

100%（完成）　

成本目标

财政资金　

财政投入13.5万　

是　

100%（13.48/13.5）　

其他资源目标

产出

数量目标

图书添置数量　

2018年5879册　

是　

74.42%（5879/7900）　

质量目标

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次　

2018年600人　

是　

100%（完成）　

服务对象满意度目标

满意度

2018年94%　

是　

100%（完成）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码：2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

13.5

13.5　

截至年末累计到位数

13.5

13.5　

截至年末累计支出数

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

99.85%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

13.5

13.5　

99.85%　

0.02　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

签订后按期到货，3个月内编目上架完毕　

13.48

……

项目本年度支出合计

13.48　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

13.48　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

5.99　

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

5.99　

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.5　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

2.5　

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

图书添置数量　

本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值5879册（期初绩效目标值： 7900册）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

4.5　

产出质量

政府采购规定执行情况　

本指标6分。实际完成值优于预设值100%符合政府采购规定得满分得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

对文化氛围的提高　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100% （期初绩效目标值：提高社会文化氛围）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

服务人次

本指标6分。实际完成值优于预设值600人次（期初绩效目标值：510人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

图书分配情况　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值图书分配10个点得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众对阅读书籍的满意度　

本指标6分。实际完成值优于预设值不低于94% （期初绩效目标值：不低于90% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

76.48　

评价等级

□优秀（S≧90） R良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（8）2018年图书馆环境提升和数字图书馆项目

　　一．项目总体情况

　　计划财政投入资金68万元，为福州市为民办实事项目。在我区阅读场地不断增多，群众需求日益增长的时期提出的。改善图书馆环境，建设数字图书馆主要用于丰富读者阅读方式，改善阅读环境，提高文化水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区图书馆上报，我局勘察，调研。图书馆环境提升和数字图书馆建设共有6个小项目，于9月份正式招标采购，9-11月份间陆续完成，比原定12月份完成的任务提前完成1-2个月，完成后我局做好后续的验收工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区图书馆环境提升和数字图书馆建设按所定计划及要求，顺利完成。得分79.07分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析：

　　本项目期初设置绩效目标7个，具体情况如下：

　　1.投入-时效目标-完成时间-2018年12月前，实际情况：根据项目验收单，该项目6个小项在9-11月间陆续完成。

　　2.投入-成本目标-财政资金-68万，实际情况：根据采购计划表，2018年该项完成资金65.01万元。

　　3.产出-数量目标-环境提升个数-不低于1个，。实际情况：根据采购合同，监控、采编室翻新、绿化翻新共三个。

　　4.产出-数量目标-数字图书馆建设个数-不低于1个，。实际情况：根据采购合同，分级阅读、电子图书、网络建设共三个。

　　5.产出-质量目标-场所及数据库建设完成率-100%，。实际情况：根据采购合同，场所改造及数据库建设全部完成。

　　6.效益-可持续影响目标-服务人次-不低于300人，实际情况：根据统计，2018年服务人次为600余人.

　　7.效益-服务对象满意度目标-不低于90%,实际情况:根据满意度调查表,2018年读者满意度为94%

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）由于我区新建文化场所日益增多，上报我局的读者需求也不断提高，但由于场馆老旧，导致群众需求无法百分百满足。

　　（2）近年来我区各文化场所硬件设施提升明显，但服务人员素质与群众期望值还有一定差距。

　　2.改进建议

　　（1）对场馆及时进行更新，多采纳群众意见，集思广益。

　　（2）定期对场所服务人员进行业务培训及文化提升，提高群众对社会文化氛围的满意度。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

郑丽清　

职务

图书馆职工　

联系电话

15******808　

单位性质

行政机关R参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目图书馆环境提升和数字图书馆建设　

项目类型

常年发展性项目R一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财(指) [2018]64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

完成时间　

2018年12月前　

是　

100%（完成）　

成本目标

财政资金　

财政投入68万　

是　

95.61%（65.01/68）　

其他资源目标

产出

数量目标

图书馆环境提升个数　

不低于1个

是　

100%（完成）（3/1）　

数量目标

数字图书馆建设个数

不低于1个

是

100%（完成）（3/1）

质量目标

场所及数据库建设完成率　

100%　

是　

100%（完成）　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次　

不低于300人　

是　

100%（完成）　

服务对象满意度目标

群众满意度　

不低于90%　

是

100%（完成）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%（7/7)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码：2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

截至年末累计到位数

截至年末累计支出数

65.01

65.01　

65.1　

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

95.61%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

65.01　

95.61%　

2.99　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

分级阅读系统和文学类图书

14.42　

购电子出版物、电子图书　

19.9　

监控　

3.19　

采编室翻新　

14.36　

绿化翻新　

2.85　

网络升级　

10.29　

……

项目本年度支出合计

65.01　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

65.01　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

5.74　

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

5.74　

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

2.1　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

3.5　

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

环境提升及数字图书馆建设数量　

本指标6分。实际完成值优于预设值 6个（期初绩效目标值：不低于1个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出质量

政府采购规定执行情况　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100%符合政府采购规定得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

对文化氛围的提高　

可持续效益

服务人次　

本指标6分。实际完成值优于预设值500人次（期初绩效目标值：300人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

活动场次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值15场得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众满意度　

本指标6分。实际完成值优于预设值 94% （期初绩效目标值：不低于90% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

79.07　

评价等级

□优秀（S≧90） R良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（9）2018年文化馆翻修改造和红色文化资料数据库建设项目

　　一．项目总体情况

　　计划财政投入资金56万元，为福州市为民办实事项目，在群众文化需求日益增长的时期提出的。翻修改造工程和红色文化数据库建设主要用于陶冶情操，提高文化水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区文化馆上报，我局勘察，调研，于7月份正式招标采购，10月份购置完毕，完成后我局做好两项工程的一系列的现场勘查、验收工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区文化馆翻修改造和红色文化资料数据库建设按所定计划及要求，顺利完成。得分77.92分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析：

　　本项目期初设置绩效目标6个，具体情况如下：

　　1.投入-时效目标-目标完成率-2018年100%，实际情况：根据验收情况，2018年完成率100%。

　　2.产出-数量目标-文化馆翻修改造个数-2018年不低于1个。实际情况：根据采购合同，2018年文化馆完成排练厅和多功能厅的翻修改造工程一项。

　　3.产出-数量目标-红色文化资料数据库个数-文化馆建设红色文化资料数据库一个。实际情况：根据采购合同，2018年文化馆完成红色文化资料数据库一个。

　　4.产出-质量目标-场所及数据库建设完成率-完成率100%。实际情况：根据采购合同，2018年文化馆文化馆翻修改造和红色文化资料数据库建设率100%。

　　5.效益-可持续影响目标-服务人次-2018年不低于300人次，实际情况：，2018年文化馆接待群众不少于300人次。

　　6.效益-服务对象满意度目标-群众满意度-2018年不低于90%，实际情况：，2018年文化馆接待群众满意率不低于90%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）由于文化馆排练厅和多功能厅外天沟较深，大雨后常会导致污水倒灌的情况。

　　（2）革命五老年龄太大，瘫痪在床，无法向其了解参加革命的经历。

　　2.改进建议

　　（1）定期清理天沟。

　　（2）向年龄过大的革命五老家属或其他相关人员了解情况。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

陈亮

职务

文化馆馆长　

联系电话

13******379　

单位性质

行政机关R参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目区文化馆翻修改造和红色文化资料数据库建设　

项目类型

常年发展性项目R一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财指【2018】64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）　

2018年100%　

是　

100%（完成）

成本目标

其他资源目标

产出

数量目标

文化馆翻修改造个数　

2018年不低于1个　

是　

100%（1/1）　

数量目标

红色文化资料数据库个数

2018年不低于1个

是

100%（1/1）

质量目标

场所及数据库建设完成率　

2018年100%　

是　

100%　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次　

2018年不低于300人次　

是　

100（300/300）　

服务对象满意度目标

群众满意度　

2018年不低于90%　

是　

100（90%/90%）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%（6/6)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码：2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

截至年末累计到位数

截至年末累计支出数

54.24

54.24　

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

96.86%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

54.24　

96.86%　

1.76　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

文化馆翻修改造

26.54　

红色文化资料数据库建设　

27.7　

……

项目本年度支出合计

54.24　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

54.24　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

5.81　

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

5.81　

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.8　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

2.5　

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

文化馆翻修改造个数和红色文化资料数据库个数　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值2个；（期初绩效目标值：2）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出质量

政府采购规定执行情况　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100%符合政府采购规定得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

对文化氛围的提高　

可持续效益

服务人次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值300人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

活动场次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值活动场次5场得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众满意度　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 90% 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

77.92　

评价等级

□优秀（S≧90） R良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　（10）2018年文化馆12场流动展览和演出项目

　　一．项目总体情况

　　计划财政投入资金54万元，为福州市为民办实事项目，在群众文化需求日益增长的时期提出的。12场流动展览；12场流动演出主要用于陶冶情操，提高文化水平，改善精神品质，使群众受益！该项目列为2018年晋安区为民办实事项目，经过我区文化馆安排于3月份开始进行展览、演出，12月份活动完毕，完成后我局做好两项工程的一系列的跟进工作。

　　二、项目绩效自评结论

　　（一）项目绩效自评得分及等级：

　　晋安区文化馆12场流动展览；12场流动演出按所定计划及要求，顺利完成。得分76.76分，等级：良好。

　　（二）项目期初绩效目标实现情况分析：

　　本项目期初设置绩效目标5个，具体情况如下：

　　1.投入-时效目标-目标完成率-2018年100%，实际情况：根据验收情况，2018年完成率100%。

　　2.产出-数量目标-流动展览场次-2018年不低于12场。实际情况：根据活动安排，2018年文化馆完成流动展览场次12场。

　　3.产出-数量目标-流动演出场次-2018年不低于12场。实际情况：根据活动安排，2018年文化馆完成流动演出场次12场。

　　4.效益-可持续影响目标-服务人次-2018年不低于1000人次，实际情况：，2018年文化馆接待群众不少于1000人次。

　　5.效益-群众满意度-2018年不低于90%，实际情况：，2018年文化馆接待群众满意率不低于90%。

　　（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议：

　　1.存在问题

　　（1）北峰山区路况复杂，在演出组织过程中安全问题尤为重要。。

　　（2）小学和中学对文化展览需求较大。

　　2.改进建议

　　（1）提前注意天气变化、道路改造等问题，做好安全预案。

　　（2）进一步增加文化展览进校园的安排。

　　三、其他需要说明的事项：无。

　　四、绩效自评表

一.单位基本信息

单位负责人

林海　

职务

局长　

联系电话

83993855　

财务负责人

郑娜　

职务

会计　

联系电话

87595303　

项目负责人

陈亮　

职务

文化馆馆长　

联系电话

13******379　

单位性质

行政机关R参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□

单位地址

福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆2楼　

邮政编码

350014　

二.项目基本情况

项目立项或项目执行依据

2018年福州市为民办实事项目12场流动展览；12场流动演出　

项目类型

常年发展性项目R一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号：榕晋财指【2018】64号

绩效目标完成情况

目标分类（类）

分类细化（种）

绩效目标内容（个）

绩效目标值

目标是否完成（是/否）

目标完成程度（完成值/目标值）

投入

时效目标

目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）　

2018年100%　

是　

100%（完成）　

成本目标

其他资源目标

产出

数量目标

流动展览场次　

2018年不低于12场　

是　

100%（12/12）　

数量目标

流动演出场次　

2018年不低于12场　

是　

100%（12/12）　

效益

经济效益目标

社会效益目标

环境效益目标

可持续影响目标

服务人次　

2018年不低于1000人次　

是　

100%（1000/1000）　

服务对象满意度目标

群众满意度　

2018年不低于90%　

是　

100%（90%/90%）　

期初设置绩效目标数量（个）

完成目标数量（个）

目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）

100%（5/5)　

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）

100%　

部门预算功能科目

代码： 2070109 名称：群众文化

项目评价方法

成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法最低成本法□ 公众评判法□

其他评价方法: □

三 . 项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）

单位：万元、%

资金合计

财政资金小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

6=7+8+9

概算或当年预算数

截至年末累计到位数

截至年末累计支出数

48.43

48.43　

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

89.69%　

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门下达指标数

业务部门申请额度数

财政部门核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度结余金额

金额

预算执行率

资金使用率

①

②

③

④

⑤

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

48.43　

89.69%　

5.57　

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

12场流动展览　

18.43　

12场流动演出

……

项目本年度支出合计

48.43　

其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）

48.43　

以前年度结转本级财政资金支出小计

当年度本级财政资金支出小计

其他来源资金支出小计

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（共性指标18%）

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

5.38　

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

5.38　

过程管理（共性指标46%）

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

1.5　

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

2.5　

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

项目管理

项目管理制度健全性

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

（适用于发改部门立项、批复概算的项目）

配套资金到位情况

（适用于资金来源为多渠道的项目）

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目）

本指标分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级（适用于采购类项目）

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。

工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

资金拨付情况（适用于对下补助项目）

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

经济效益

投资任务完成率（适用于市重点项目）

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。

项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）

施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）

财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）

社会效益

项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。

五.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标（目标分类）

二级指标（分类细化）

三级指标（绩效目标内容）

评分标准（绩效目标值）

权重

得分

产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量

12场流动演出和12场流动演出　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值24场；（期初绩效目标值：24）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

产出质量

政府采购规定执行情况

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 100%符合政府采购规定得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

经济效益

本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

社会效益

对文化氛围的提高　

可持续效益

服务人次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值1000人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

可持续效益

活动场次　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值活动场次24场得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

服务对象满意度

群众满意度　

本指标 6 分。实际完成值优于或等于预设值 90% 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

总权重、评价总分（S）

100%

76.76　

评价等级

□优秀（S≧90） R良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出473.89万元，比上年决算数增长127%，主要是:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金有所上涨。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2018年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1、2018年度收支决算总表

　　2、2018年度收入决算表

　　3、2018年度支出决算表

　　4、2018年度财政拨款收入支出决算总表

　　5、2018年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、2018年度部门决算相关信息统计表

　　10、2018年度政府采购情况表

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2018年度福州市晋安区文化体育和旅游局部门决算

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