目录

　　第一部分 部门概况 4

　　一、部门主要职责 5

　　二、部门预算单位构成 5

　　三、部门主要工作任务 5

　　第二部分 2026年度部门预算表 6

　　一、收支预算总表 7

　　二、收入预算总表 8

　　三、支出预算总表 9

　　四、财政拨款收支预算总表 10

　　五、一般公共预算拨款支出预算 11

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表 12

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表 12

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表 13

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 14

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 17

　　十一、部门专项资金管理清单目录 18

　　第三部分 2026年度部门预算情况说明 19

　　一、预算收支总体情况 20

　　二、一般公共预算拨款支出情况 20

　　三、政府性基金预算拨款支出情况 21

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况 21

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况 22

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况 22

　　七、预算绩效目标情况 23

　　八、其他重要事项说明 24

　　第四部分 名词解释 25

　　第一部分       部门概况

　　一、部门主要职责

　　晋安区城乡医疗救助中心的主要职责是：

　　（一）与晋安医疗保障局在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助政策措施。

　　（二）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，晋安区城乡医疗救助中心部门包括0个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位,其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　序号 单位名称

　　1 晋安区城乡医疗救助中心

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，晋安区城乡医疗救助中心重点抓好以下工作：

　　落实医疗救助对象信息共享机制。比对校验、动态维护、及时更新民政服务对象信息，定期将民政服务对象名单发送晋安区医疗保障局，实现数据共享。

　　第二部分                    2026年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　2026年度收支预算总表

　　单位：万元

　　收  入 支  出

　　项目 预算数         项目 预算数

　　一、一般公共预算拨款收入 42.72 一、一般公共服务支出 　

　　二、政府性基金预算拨款收入 　 二、外交支出 　

　　三、国有资本经营预算拨款收入 　 三、国防支出 　

　　四、财政专户管理资金收入 　 四、公共安全支出 　

　　五、事业收入 　 五、教育支出 　

　　六、事业单位经营收入 　 六、科学技术支出 　

　　七、上级补助收入 　 七、文化旅游体育与传媒支出 　

　　八、附属单位上缴收入 　 八、社会保障和就业支出 34.68

　　九、其他收入 　 九、卫生健康支出 2.27

　　十、上年结转结余 　 十、节能环保支出 　

　　十一、城乡社区支出 　

　　十二、农林水支出 　

　　十三、交通运输支出 　

　　十四、资源勘探工业信息等支出 　

　　十五、商业服务业等支出 　

　　十六、金融支出 　

　　十七、援助其他地区支出 　

　　十八、自然资源海洋气象等支出 　

　　十九、住房保障支出 5.77

　　二十、粮油物资储备支出 　

　　二十一、国有资本经营预算支出 　

　　二十二、灾害防治及应急管理支出 　

　　二十三、其他支出 　

　　二十四、债务还本支出 　

　　二十五、债务付息支出 　

　　二十六、债务发行费用支出 　

　　收入合计 42.72 支出合计 42.72

　　2026年度收入预算总表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余

　　合计 　 42.72 42.72 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　208 社会保障和就业支出 34.68 34.68 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　20802 民政管理事务 27.27 27.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2080299 其他民政管理事务支出 27.27 27.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　20805 行政事业单位养老支出 7.41 7.41 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2080502 事业单位离退休 2.32 2.32 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.39 3.39 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.70 1.70 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　210 卫生健康支出 2.27 2.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　21011 行政事业单位医疗 2.27 2.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2101102 事业单位医疗 1.27 1.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2101103 公务员医疗补助 1.00 1.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　221 住房保障支出 5.77 5.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　22102 住房改革支出 5.77 5.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2210201 住房公积金 2.83 2.83 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2210202 提租补贴 0.75 0.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　2210203 购房补贴 2.19 2.19 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　2026年度支出预算总表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出

　　合计 　 42.72 42.72 　 　 　 　

　　208 社会保障和就业支出 34.68 34.68 　 　 　 　

　　20802 民政管理事务 27.27 27.27 　 　 　 　

　　2080299 其他民政管理事务支出 27.27 27.27 　 　 　 　

　　20805 行政事业单位养老支出 7.41 7.41 　 　 　 　

　　2080502 事业单位离退休 2.32 2.32 　 　 　 　

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.39 3.39 　 　 　 　

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.70 1.70 　 　 　 　

　　210 卫生健康支出 2.27 2.27 　 　 　 　

　　21011 行政事业单位医疗 2.27 2.27 　 　 　 　

　　2101102 事业单位医疗 1.27 1.27 　 　 　 　

　　2101103 公务员医疗补助 1.00 1.00 　 　 　 　

　　221 住房保障支出 5.77 5.77 　 　 　 　

　　22102 住房改革支出 5.77 5.77 　 　 　 　

　　2210201 住房公积金 2.83 2.83 　 　 　 　

　　2210202 提租补贴 0.75 0.75 　 　 　 　

　　2210203 购房补贴 2.19 2.19 　 　 　 　

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2026年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

　　收  入 支  出

　　项目 预算数         项目 预算数

　　一、一般公共预算拨款收入 42.72 一、一般公共服务支出 　

　　二、政府性基金预算拨款收入 　 二、外交支出 　

　　三、国有资本经营预算拨款收入 　 三、国防支出 　

　　四、公共安全支出 　

　　五、教育支出 　

　　六、科学技术支出 　

　　七、文化旅游体育与传媒支出 　

　　八、社会保障和就业支出 34.68

　　九、卫生健康支出 2.27

　　十、节能环保支出 　

　　十一、城乡社区支出 　

　　十二、农林水支出 　

　　十三、交通运输支出 　

　　十四、资源勘探工业信息等支出 　

　　十五、商业服务业等支出 　

　　十六、金融支出 　

　　十七、援助其他地区支出 　

　　十八、自然资源海洋气象等支出 　

　　十九、住房保障支出 5.77

　　二十、粮油物资储备支出 　

　　二十一、国有资本经营预算支出 　

　　二十二、灾害防治及应急管理支出 　

　　二十三、其他支出 　

　　二十四、债务还本支出 　

　　二十五、债务付息支出 　

　　二十六、债务发行费用支出 　

　　收入合计 42.72 支出合计 42.72

　　五、一般公共预算拨款支出预算

　　2026年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 合计 其中：

　　基本支出 项目支出

　　合计 　 42.72 42.72 　

　　208 社会保障和就业支出 34.68 34.68 　

　　20802 民政管理事务 27.27 27.27 　

　　2080299 其他民政管理事务支出 27.27 27.27 　

　　20805 行政事业单位养老支出 7.41 7.41 　

　　2080502 事业单位离退休 2.32 2.32 　

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.39 3.39 　

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.70 1.70 　

　　210 卫生健康支出 2.27 2.27 　

　　21011 行政事业单位医疗 2.27 2.27 　

　　2101102 事业单位医疗 1.27 1.27 　

　　2101103 公务员医疗补助 1.00 1.00 　

　　221 住房保障支出 5.77 5.77 　

　　22102 住房改革支出 5.77 5.77 　

　　2210201 住房公积金 2.83 2.83 　

　　2210202 提租补贴 0.75 0.75 　

　　2210203 购房补贴 2.19 2.19 　

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 合计 其中：

　　基本支出 项目支出

　　合计

　　备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 合计 其中：

　　基本支出 项目支出

　　合计

　　备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 预算数

　　合计 　 42.72

　　301 工资福利支出 36.84

　　302 商品和服务支出 3.36

　　303 对个人和家庭的补助 2.52

　　307 债务利息及费用支出 　

　　309 资本性支出（基本建设） 　

　　310 资本性支出 　

　　311 对企业补助（基本建设） 　

　　312 对企业补助 　

　　313 对社会保障基金补助 　

　　399 其他支出 　

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

　　科目编码 科目名称 预算数

　　合计 　 42.72

　　301 工资福利支出 36.84

　　30101 基本工资 7.24

　　30102 津贴补贴 5.19

　　30103 奖金 10.22

　　30106 伙食补助费 　

　　30107 绩效工资 4.00

　　30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.39

　　30109 职业年金缴费 1.70

　　30110 职工基本医疗保险缴费 1.24

　　30111 公务员医疗补助缴费 1.00

　　30112 其他社会保障缴费 0.03

　　30113 住房公积金 2.83

　　30114 医疗费 　

　　30199 其他工资福利支出 　

　　302 商品和服务支出 3.36

　　30201 办公费 2.85

　　30202 印刷费 　

　　30204 手续费 　

　　30205 水费 　

　　30206 电费 　

　　30207 邮电费 　

　　30208 取暖费 　

　　30209 物业管理费 　

　　30211 差旅费 　

　　30212 因公出国（境）费用 　

　　30213 维修(护)费 　

　　30214 租赁费 　

　　30215 会议费 　

　　30216 培训费 0.21

　　30217 公务接待费 　

　　30218 专用材料费 　

　　30224 被装购置费 　

　　30225 专用燃料费 　

　　30226 劳务费 　

　　30227 委托业务费 　

　　30228 工会经费 0.28

　　30231 公务用车运行维护费 　

　　30239 其他交通费用 　

　　30240 税金及附加费用 　

　　30299 其他商品和服务支出 0.02　

　　303 对个人和家庭的补助 2.52

　　30301 离休费 　

　　30302 退休费 　

　　30303 退职（役）费 　

　　30304 抚恤金 　

　　30305 生活补助 　

　　30306 救济费 　

　　30307 医疗费补助 　

　　30308 助学金 　

　　30309 奖励金 　

　　30310 个人农业生产补贴 　

　　30311 代缴社会保险费 　

　　30399 其他对个人和家庭的补助 2.52

　　307 债务利息及费用支出 　

　　30701 国内债务付息 　

　　30702 国外债务付息 　

　　30703 国内债务发行费用 　

　　30704 国外债务发行费用 　

　　309 资本性支出（基本建设） 　

　　30901 房屋建筑物购建 　

　　30902 办公设备购置 　

　　30903 专用设备购置 　

　　30905 基础设施建设 　

　　30906 大型修缮 　

　　30907 信息网络及软件购置更新 　

　　30908 物资储备 　

　　30913 公务用车购置 　

　　30919 其他交通工具购置 　

　　30921 文物和陈列品购置 　

　　30922 无形资产购置 　

　　30999 其他基本建设支出 　

　　310 资本性支出 　

　　31001 房屋建筑物购建 　

　　31002 办公设备购置 　

　　31003 专用设备购置 　

　　31005 基础设施建设 　

　　31006 大型修缮 　

　　31007 信息网络及软件购置更新 　

　　31008 物资储备 　

　　31009 土地补偿 　

　　31010 安置补助 　

　　31011 地上附着物和青苗补偿 　

　　31012 拆迁补偿 　

　　31013 公务用车购置 　

　　31019 其他交通工具购置 　

　　31021 文物和陈列品购置 　

　　31022 无形资产购置 　

　　31099 其他资本性支出 　

　　311 对企业补助（基本建设） 　

　　31101 资本金注入（基本建设） 　

　　31199 其他对企业补助 　

　　312 对企业补助 　

　　31201 资本金注入 　

　　31203 政府投资基金股权投资 　

　　31204 费用补贴 　

　　31205 利息补贴 　

　　31206 其他资本性补助 　

　　31299 其他对企业补助 　

　　313 对社会保障基金补助 　

　　31302 对社会保险基金补助 　

　　31303 补充全国社会保障基金 　

　　31304 对机关事业单位职业年金的补助 　

　　399 其他支出 　

　　39907 国家赔偿费用支出 　

　　39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 　

　　39909 经常性赠与 　

　　39910 资本性赠与 　

　　39999 其他支出 　

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　项目 预算数

　　合计 　0.00

　　1、因公出国（境）费用 　0.00

　　2、公务接待费 　0.00

　　3、公务用车购置及运行费 　0.00

　　其中：（1）公务用车购置费 　0.00

　　（2）公务用车运行费 　0.00

　　备注：本部门2026年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

　　十一、部门专项资金管理清单目录

　　2026年度部门专项资金管理清单目录

　　主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准

　　小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

　　合计 　 　 　 　 　 　

　　备注：本部门2026年度没有部门专项资金管理清单目录

　　第三部分       2026年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，晋安区城乡医疗救助中心收入预算为42.72万元，比上年增加3.75万元，主要原因是基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴纳基数，相应的收入支出增加。其中：一般公共预算拨款收入42.72万元。

　　相应安排支出预算42.72万元，比上年增加3.75万元，主要原因是基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴纳基数，相应的收入支出增加。其中：基本支出42.72万元、项目支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款支出42.72万元，比上年增加3.75万元，增长9.62%，主要原因是基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴纳基数，相应的收入支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的运转支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2080299-其他民政管理事务支出27.27万元。主要用于在编人员工资等支出。

　　（二）2080502-事业单位离退休2.32万元。主要用于退休老人生活补贴和高龄补贴等支出。

　　（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.39万元。主要用于在编人员基本养老保险支出。

　　（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.70万元。主要用于在编人员职业年金支出。

　　（五）2101102-事业单位医疗1.27万元。主要用于在职人员的基本医疗保险、生育保险和工伤保险支出。

　　（六）2101103-公务员医疗补助1.00万元。主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

　　（七）2210201-住房公积金2.83万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　（八）2210202-提租补贴0.75万元。主要用于在职人员和退休人员提租补贴支出。

　　（九）2210203-购房补贴2.19万元。主要用于在职人员的住房补贴支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款基本支出42.72万元，其中：

　　（一）人员经费39.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费3.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是:本部门无因公出国（境）等公务安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是:本部门无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是:本部门无公务用车。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2026年，晋安区城乡医疗救助中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　2.有关情况说明

　　本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，晋安区城乡医疗救助中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2026年度没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2025年12月31日，晋安区城乡医疗救助中心部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　第四部分      名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（此件主动公开）